| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 1284 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA ESPREI PARA FOGÃO PRETA, para pintura de fogão na Escola Municipal João Alfredo Sackser. | 30,50 | 30,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | TINTA ESPREI PARA FOGÃO PRETA, para pintura de fogão na Escola Municipal João Alfredo Sackser. | 30,50 | ||
| 08/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 000/010188; | 30,50 | ||
| 13/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1284/2023 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 | 30,50 | ||
| TOTAL | 30,50 | 30,50 | 30,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
