| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1287 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO E FILTRO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO MULTI TEC FIL 3 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | FILTRO AR GM COBALT 1.4 1.8 FLEX | 100,00 | 100,00 |
| 4.00 | OLEO GT OIL TEC SN, para manutenção do ONIX da Secretaria de Educação. | 60,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | FILTRO MULTI TEC FIL 3 FILTRO AR GM COBALT 1.4 1.8 FLEX OLEO GT OIL TEC SN, para manutenção do ONIX da Secretaria de Educação. | 390,00 | ||
| 09/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 10/326001; | 390,00 | ||
| 13/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2023 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
