Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1287 |
Data de lançamento: |
08/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO E FILTRO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO MULTI TEC FIL 3 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR GM COBALT 1.4 1.8 FLEX |
100,00 |
100,00 |
| 4.00 |
OLEO GT OIL TEC SN, para manutenção do ONIX da Secretaria de Educação. |
60,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2023 |
FILTRO MULTI TEC FIL 3 FILTRO AR GM COBALT 1.4 1.8 FLEX OLEO GT OIL TEC SN, para manutenção do ONIX da Secretaria de Educação. |
390,00 |
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| 09/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 10/326001; |
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390,00 |
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| 13/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2023
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
