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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TRANSPORTE ESCOLAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 129 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PNATE
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 transporte escolar, da linha 02, Pessegueiro e Esquina Penz, percorrendo 148,33 km diários em 13 dias trabalhados, totalizando 1928,29 km mensais, no valor de 5,16 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2022. 9.949,97 9.949,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 transporte escolar, da linha 02, Pessegueiro e Esquina Penz, percorrendo 148,33 km diários em 13 dias trabalhados, totalizando 1928,29 km mensais, no valor de 5,16 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2022. 9.949,97
04/01/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 003; 9.949,97
16/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TRANSPORTE ESCOLAR - 10172 9.749,98
16/01/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 129/2023 199,99
TOTAL 9.949,97 9.949,97 9.949,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/01/2023 199,99 Lançada
TOTAL   199,99