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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1302 Data de lançamento: 08/03/2023
Tipo de empenho: Provisão para Licença Prêmio - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LICENÇA PREMIO INDENIZADA licença premio em numerário 0,00 3.513,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2023 LICENÇA PREMIO INDENIZADA licença premio em numerário 3.513,29
08/03/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 3.513,29
09/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 500 3.513,29
TOTAL 3.513,29 3.513,29 3.513,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.