Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1305 |
Data de lançamento: |
08/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DGUA MIRADOR FH121 |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR DAGUA MIRADOR FH 121 |
296,00 |
296,00 |
| 1.00 |
COLA EPOXI LIQ. SERINGA 6G, peças para conserto do Caminhão Iveco de placas ISA 6218. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2023 |
FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DGUA MIRADOR FH121 CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR DAGUA MIRADOR FH 121 COLA EPOXI LIQ. SERINGA 6G, peças para conserto do Caminhão Iveco de placas ISA 6218. |
451,00 |
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| 14/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 000/066; |
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451,00 |
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| 15/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1305/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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451,00 |
| TOTAL |
451,00 |
451,00 |
451,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
