| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1306 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA DO ÓLEO MS 51/55, 00015912 | 142,00 | 142,00 |
| 1.00 | EMBOLO B.ÓLEO 51/55, 00016769 | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | PINO MS 51/55 00020487 | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | BOMBA DO ÓLEO MS 51/55, 00015912 EMBOLO B.ÓLEO 51/55, 00016769 PINO MS 51/55 00020487 | 208,00 | ||
| 08/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/027303; | 208,00 | ||
| 17/03/2023 | Pagamento de Empenho 1306/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 208,00 | ||
| TOTAL | 208,00 | 208,00 | 208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
