Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROMEU GILBERTO PETRY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1307 |
Data de lançamento: |
08/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA com combustível ao servidor Romeu Gilberto Petry em deslocamento a Porto Alegre em 2 dias seguidos com ONIX placas JBH 1H89. |
168,09 |
168,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2023 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA com combustível ao servidor Romeu Gilberto Petry em deslocamento a Porto Alegre em 2 dias seguidos com ONIX placas JBH 1H89. |
168,09 |
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| 08/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 002/327711; |
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168,09 |
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| 13/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1307/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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168,09 |
| TOTAL |
168,09 |
168,09 |
168,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
