| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROMEU GILBERTO PETRY |
| Número do empenho: | 1307 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA com combustível ao servidor Romeu Gilberto Petry em deslocamento a Porto Alegre em 2 dias seguidos com ONIX placas JBH 1H89. | 168,09 | 168,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESA com combustível ao servidor Romeu Gilberto Petry em deslocamento a Porto Alegre em 2 dias seguidos com ONIX placas JBH 1H89. | 168,09 | ||
| 08/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 002/327711; | 168,09 | ||
| 13/03/2023 | Pagamento de Empenho 1307/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 168,09 | ||
| TOTAL | 168,09 | 168,09 | 168,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
