| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 1313 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 646.35 | Linha 1, Capão do Valo, Pesegueiro, percorrendo 129,27 km diários em 5 dias trabalhados, totalizando 646,35 km mensais, no valor de 5,58 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 5,58 | 3.606,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | Linha 1, Capão do Valo, Pesegueiro, percorrendo 129,27 km diários em 5 dias trabalhados, totalizando 646,35 km mensais, no valor de 5,58 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 3.606,63 | ||
| 13/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0010; | 3.606,63 | ||
| 15/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2023 EF TURISMO EIRELI - 10172 | 3.534,14 | ||
| 15/03/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1313/2023 | 72,49 | ||
| TOTAL | 3.606,63 | 3.606,63 | 3.606,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/03/2023 | 72,49 | Lançada | |
| TOTAL | 72,49 |
