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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1315	Data de lançamento:	08/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
565.95	Linha 4, Três Lagoas, percorrendo 93,19+20 km diários em 5 dias trabalhados, totalizando 565,95 km mensais, no valor de 4,70 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2023.	4,70	2.659,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2023	Linha 4, Três Lagoas, percorrendo 93,19+20 km diários em 5 dias trabalhados, totalizando 565,95 km mensais, no valor de 4,70 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2023.	2.659,97
13/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0028;		2.656,97
14/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 28;		2,99
14/03/2023	emepnho a maior	-0,01
15/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1315/2023 DONISETE DA LUZ ME - 7011			2.606,49
15/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1315/2023			53,47
TOTAL		2.659,96	2.659,96	2.659,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	15/03/2023	53,47		Lançada
TOTAL		53,47

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