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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TRANSPORTE ESCOLAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 132 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 transporte escolar, da linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 129,27 km diários em 13 dias trabalhados, totalizando 1680,51 km mensais, no valor de 5,58 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2022. 9.377,24 9.377,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 transporte escolar, da linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 129,27 km diários em 13 dias trabalhados, totalizando 1680,51 km mensais, no valor de 5,58 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2022. 9.377,24
04/01/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 3; 9.377,24
16/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 132/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TRANSPORTE ESCOLAR - 10172 9.188,76
16/01/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 132/2023 188,48
TOTAL 9.377,24 9.377,24 9.377,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/01/2023 188,48 Lançada
TOTAL   188,48