| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1328 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLDERS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | FOLDERS 15X21 COUCHÊ BRILHO 115G, para serem distribuidos no CRAS com orientação dos serviços que são ofertados como forma de orientação ao Público. | 0,85 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | FOLDERS 15X21 COUCHÊ BRILHO 115G, para serem distribuidos no CRAS com orientação dos serviços que são ofertados como forma de orientação ao Público. | 170,00 | ||
| 09/03/2023 | Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme DANFE Nº 001/07729; | 170,00 | ||
| 15/03/2023 | Pagamento de Empenho 1328/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
