| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
| Número do empenho: | 1332 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 220.46 | GASOLINA COMUM | 4,80 | 1.058,21 |
| 118.00 | Oleo Diesel s10 | 5,90 | 696,21 |
| 166.00 | OLEO DIESEL COMUM, para manutenção da frota de veículos e máquinas da Secretaria de Serviços Urbanos. | 5,80 | 962,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 OLEO DIESEL COMUM, para manutenção da frota de veículos e máquinas da Secretaria de Serviços Urbanos. | 2.717,22 | ||
| 09/03/2023 | Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 001/205133; | 2.717,22 | ||
| 16/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1332/2023 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 | 2.717,22 | ||
| TOTAL | 2.717,22 | 2.717,22 | 2.717,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
