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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1339 Data de lançamento: 09/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT PEÇAS LIQUIDIFICADOR, para conserto do Liquidificador da EMEI Dr. Orlando Rojas. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2023 KIT PEÇAS LIQUIDIFICADOR, para conserto do Liquidificador da EMEI Dr. Orlando Rojas. 100,00
09/03/2023 Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/045740041; 100,00
15/03/2023 Pagamento de Empenho 1339/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.