| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
| Número do empenho: | 1339 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT PEÇAS LIQUIDIFICADOR, para conserto do Liquidificador da EMEI Dr. Orlando Rojas. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | KIT PEÇAS LIQUIDIFICADOR, para conserto do Liquidificador da EMEI Dr. Orlando Rojas. | 100,00 | ||
| 09/03/2023 | Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/045740041; | 100,00 | ||
| 15/03/2023 | Pagamento de Empenho 1339/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
