Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EMATER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1343 |
Data de lançamento: |
10/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente ao Convênio com a Emater, referente ao mês de março de 2023. |
2.729,74 |
2.729,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2023 |
Emp. referente ao Convênio com a Emater, referente ao mês de março de 2023. |
2.729,74 |
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| 10/03/2023 |
Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob OUTROS nº 003/2023. |
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2.729,74 |
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| 13/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1343/2023
EMATER - 142 |
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2.729,74 |
| TOTAL |
2.729,74 |
2.729,74 |
2.729,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
