| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMATER |
| Número do empenho: | 1343 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente ao Convênio com a Emater, referente ao mês de março de 2023. | 2.729,74 | 2.729,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | Emp. referente ao Convênio com a Emater, referente ao mês de março de 2023. | 2.729,74 | ||
| 10/03/2023 | Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob OUTROS nº 003/2023. | 2.729,74 | ||
| 13/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1343/2023 EMATER - 142 | 2.729,74 | ||
| TOTAL | 2.729,74 | 2.729,74 | 2.729,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
