Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1344 |
Data de lançamento: |
10/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a 248 cópias de excesso da impressora da Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2023. |
24,80 |
24,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2023 |
Emp. referente a 248 cópias de excesso da impressora da Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2023. |
24,80 |
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| 10/03/2023 |
Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 014061; |
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24,80 |
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| 15/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1344/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24,80 |
| TOTAL |
24,80 |
24,80 |
24,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
