| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1345 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a 658 cópias de excesso da impresso ra da Secretaria de Administração, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 32,90 | 32,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | Emp. referente a 658 cópias de excesso da impresso ra da Secretaria de Administração, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 32,90 | ||
| 10/03/2023 | Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 041059; | 32,90 | ||
| 15/03/2023 | Pagamento de Empenho 1345/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32,90 | ||
| TOTAL | 32,90 | 32,90 | 32,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
