| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 1385 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 87.00 | Linha 8, TARDE, percorrendo, 43,45 km diários em 2 dias trabalhados, totalizando 86,9 km mensais, no valor de 6,22 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 6,22 | 541,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | Linha 8, TARDE, percorrendo, 43,45 km diários em 2 dias trabalhados, totalizando 86,9 km mensais, no valor de 6,22 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 541,14 | ||
| 13/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0012; | 541,14 | ||
| 15/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1385/2023 EF TURISMO EIRELI - 10172 | 530,26 | ||
| 15/03/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1385/2023 | 10,88 | ||
| TOTAL | 541,14 | 541,14 | 541,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/03/2023 | 10,88 | Lançada | |
| TOTAL | 10,88 |
