| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 1387 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ESPÉCULO "M" SEM LUBRIFICANTE - ESPÉCULO "M" SEM LUBRIFICANTE | 1,75 | 175,00 |
| 50.00 | ESPÉCULO "P" SEM LUBRIFICANTE - ESPÉCULO "P" SEM LUBRIFICANTE, para uso em coletas de Preventivos na UBS. | 1,70 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | ESPÉCULO "M" SEM LUBRIFICANTE - ESPÉCULO "M" SEM LUBRIFICANTE ESPÉCULO "P" SEM LUBRIFICANTE - ESPÉCULO "P" SEM LUBRIFICANTE, para uso em coletas de Preventivos na UBS. | 260,00 | ||
| 14/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/013869; | 260,00 | ||
| 21/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1387/2023 IRMAOS TORTELLI LTDA - 156 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
