| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1405 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.23 | SERVIÇOS GERAIS, para Revisão do veículo JUMPI de placas JAF 5I95. | 299,28 | 966,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | SERVIÇOS GERAIS, para Revisão do veículo JUMPI de placas JAF 5I95. | 966,67 | ||
| 23/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/076416; | 966,67 | ||
| 24/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1405/2023 GAMBATTO C1 VEÍCULOS LTDA - 9523 | 966,67 | ||
| TOTAL | 966,67 | 966,67 | 966,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
