Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1405 |
Data de lançamento: |
13/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.23 |
SERVIÇOS GERAIS, para Revisão do veículo JUMPI de placas JAF 5I95. |
299,28 |
966,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2023 |
SERVIÇOS GERAIS, para Revisão do veículo JUMPI de placas JAF 5I95. |
966,67 |
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| 23/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/076416; |
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966,67 |
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| 24/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1405/2023
GAMBATTO C1 VEÍCULOS LTDA - 9523 |
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966,67 |
| TOTAL |
966,67 |
966,67 |
966,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
