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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1411 Data de lançamento: 13/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 JOELHO PVCS - 100 MM 8,50 42,50
5.00 CURVA PVC - 100 MM 9,50 47,50
1.00 TORNEIRA JARDIM 1/2 - TORNEIRA JARDIM 1/2, para manutenção da EMEF João Alfredo Sackser. 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2023 JOELHO PVCS - 100 MM CURVA PVC - 100 MM TORNEIRA JARDIM 1/2 - TORNEIRA JARDIM 1/2, para manutenção da EMEF João Alfredo Sackser. 94,00
14/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02389; 94,00
17/03/2023 Pagamento de Empenho 1411/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2825 94,00
TOTAL 94,00 94,00 94,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.