| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 1411 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | JOELHO PVCS - 100 MM | 8,50 | 42,50 |
| 5.00 | CURVA PVC - 100 MM | 9,50 | 47,50 |
| 1.00 | TORNEIRA JARDIM 1/2 - TORNEIRA JARDIM 1/2, para manutenção da EMEF João Alfredo Sackser. | 4,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | JOELHO PVCS - 100 MM CURVA PVC - 100 MM TORNEIRA JARDIM 1/2 - TORNEIRA JARDIM 1/2, para manutenção da EMEF João Alfredo Sackser. | 94,00 | ||
| 14/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02389; | 94,00 | ||
| 17/03/2023 | Pagamento de Empenho 1411/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2825 | 94,00 | ||
| TOTAL | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
