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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1419 Data de lançamento: 14/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAF,ALEN CABEÇA CILIND,06X55 3,28 6,56
1.00 ABRASIVOS TRAVA ROSCA PARAF.120/10G 16,81 16,81
1.00 CHAVE AJUSTAVEL 79,34 79,34
1.00 ALICATE UNIVERSAL 43,61 43,61
1.00 PARAF.ALEN CABEÇA CILIND.1/4X1/2, para manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos. 14,00 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2023 PARAF,ALEN CABEÇA CILIND,06X55 ABRASIVOS TRAVA ROSCA PARAF.120/10G CHAVE AJUSTAVEL ALICATE UNIVERSAL PARAF.ALEN CABEÇA CILIND.1/4X1/2, para manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos. 160,32
14/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/693; 160,32
17/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 160,32
TOTAL 160,32 160,32 160,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.