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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELENILTO TARIGA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1430 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 PEDRA DE ALUQUIM, para refazer o calçamento da Rua Afonso Kaipper, no Distrito Industrial. 50,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 PEDRA DE ALUQUIM, para refazer o calçamento da Rua Afonso Kaipper, no Distrito Industrial. 2.500,00
06/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Seviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 890/047350227; 2.500,00
09/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1430/2023 ELENILTO TARIGA EIRELI - 9097 2.500,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.