Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ELENILTO TARIGA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1430 |
Data de lançamento: |
15/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
PEDRA DE ALUQUIM, para refazer o calçamento da Rua Afonso Kaipper, no Distrito Industrial. |
50,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2023 |
PEDRA DE ALUQUIM, para refazer o calçamento da Rua Afonso Kaipper, no Distrito Industrial. |
2.500,00 |
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| 06/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Seviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 890/047350227; |
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2.500,00 |
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| 09/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1430/2023
ELENILTO TARIGA EIRELI - 9097 |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
