Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1433 |
Data de lançamento: |
15/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
ACUCAR CRISTAL 5 kg |
22,89 |
549,36 |
| 20.00 |
OLEO DE SOJA embalagem 900ml |
9,89 |
197,80 |
| 10.00 |
PIPOCA - Milho de pipoca tipo 1 500g cada |
5,45 |
54,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2023 |
ACUCAR CRISTAL 5 kg OLEO DE SOJA embalagem 900ml PIPOCA - Milho de pipoca tipo 1 500g cada |
801,66 |
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| 17/03/2023 |
Liquidado por Neusa conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/045872430; |
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801,66 |
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| 20/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1433/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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801,66 |
| TOTAL |
801,66 |
801,66 |
801,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
