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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1433 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Educação Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 ACUCAR CRISTAL 5 kg 22,89 549,36
20.00 OLEO DE SOJA embalagem 900ml 9,89 197,80
10.00 PIPOCA - Milho de pipoca tipo 1 500g cada 5,45 54,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 ACUCAR CRISTAL 5 kg OLEO DE SOJA embalagem 900ml PIPOCA - Milho de pipoca tipo 1 500g cada 801,66
17/03/2023 Liquidado por Neusa conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/045872430; 801,66
20/03/2023 Pagamento de Empenho 1433/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 801,66
TOTAL 801,66 801,66 801,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.