| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI |
| Número do empenho: | 1433 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | ACUCAR CRISTAL 5 kg | 22,89 | 549,36 |
| 20.00 | OLEO DE SOJA embalagem 900ml | 9,89 | 197,80 |
| 10.00 | PIPOCA - Milho de pipoca tipo 1 500g cada | 5,45 | 54,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | ACUCAR CRISTAL 5 kg OLEO DE SOJA embalagem 900ml PIPOCA - Milho de pipoca tipo 1 500g cada | 801,66 | ||
| 17/03/2023 | Liquidado por Neusa conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/045872430; | 801,66 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Empenho 1433/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 801,66 | ||
| TOTAL | 801,66 | 801,66 | 801,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
