Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
ferias ref pagamento de férias |
1.525,36 |
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| 02/01/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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1.525,36 |
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| 02/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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15,25 |
| 02/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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15,25 |
| 02/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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52,62 |
| 02/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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52,62 |
| 02/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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163,72 |
| 02/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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163,72 |
| 13/01/2023 |
Pagamento de Empenho 144/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.062,18 |
| TOTAL |
1.525,36 |
1.525,36 |
1.525,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
