| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PR IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 1442 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIÃO do Edital Pregão Presencial nº 13/2023-aquisição de veículo Van para a Saúde com recursos através da Portaria 2.090 de 30 de junho de 2022 do Ministério da Saúde, proposta nº 1248943700012002. | 155,68 | 155,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIÃO do Edital Pregão Presencial nº 13/2023-aquisição de veículo Van para a Saúde com recursos através da Portaria 2.090 de 30 de junho de 2022 do Ministério da Saúde, proposta nº 1248943700012002. | 155,68 | ||
| 04/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 1066489; | 155,68 | ||
| 02/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1442/2023 PR IMPRENSA NACIONAL - 2102 | 155,68 | ||
| TOTAL | 155,68 | 155,68 | 155,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
