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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1445 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 CAFÉ 500gr - CAFÉ 500gr 18,99 170,91
5.00 FILTRO CAFETEIRA - FILTRO CAFETEIRA 3,99 19,95
1.00 COLHER MINI - COLHER MINI 14,99 14,99
21.00 COPOS P/CAFEZINHO - COPOS P/CAFEZINHO 5,99 125,79
1.00 MEXEDOR PLÁSTICO - MEXEDOR PLÁSTICO 7 CM 10,90 10,90
1.00 AÇUCAR UNIÃO - AÇUCAR UNIÃO 1 KG 5,99 5,99
1.00 AÇUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL - AÇUCAR CRISTAL 2 KG 9,49 9,49
1.00 EMBALAGENS FREEZER 8,99 8,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 CAFÉ 500gr - CAFÉ 500gr FILTRO CAFETEIRA - FILTRO CAFETEIRA COLHER MINI - COLHER MINI COPOS P/CAFEZINHO - COPOS P/CAFEZINHO MEXEDOR PLÁSTICO - MEXEDOR PLÁSTICO 7 CM AÇUCAR UNIÃO - AÇUCAR UNIÃO 1 KG AÇUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL - AÇUCAR CRISTAL 2 KG EMBALAGENS FREEZER 367,01
15/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme DANFE Nº 0/03499; 367,01
20/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1445/2023 S.C.MERCADO LTDA - 5505 367,01
TOTAL 367,01 367,01 367,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.