Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1455 |
Data de lançamento: |
16/03/2023 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2023 |
inss ref FOLHA FEVEREIRO 2023 |
0,13 |
|
|
16/03/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA |
|
0,13 |
|
20/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1455/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
0,13 |
20/03/2023 |
ANULAR DEVIDO A EMPENHADO A MAIOR |
|
|
-0,13 |
20/03/2023 |
ANULAR DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR |
|
-0,13 |
|
20/03/2023 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,13 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.