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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1456 Data de lançamento: 17/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 : pacote 5kg 24,89 149,34
40.00 ARROZ TIPO 1, LONGO FINO: Tipo 1 pacote 5 Kg 22,75 910,00
15.00 CAFÉ 500gr 16,95 254,25
50.00 EXTRATO DE TOMATE - 350g 3,98 199,00
29.00 FARINHA DE MILHO, composição 100% milho, embalagem de 1kg. 4,98 144,42
20.00 FARINHA DE TRIGO 5KG 22,49 449,80
15.00 FEIJÃO PRETO: Tipo 1, novo, de 1ª qualidade. Embalagem 1 kg 8,74 131,10
80.00 LEITE INTEGRAL,Leite UHT integral. Embalagem longa vida 1 litro 4,85 388,00
15.00 MACARRÃO PARAFUSO TIPO 1 C/ OVOS 500G 4,89 73,35
20.00 PIPOCA - Milho de pipoca tipo 1 500g cada. 5,45 109,00
20.00 SUCO INTEGRAL DE UVA 1,5 litro 14,89 297,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2023 ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 : pacote 5kg ARROZ TIPO 1, LONGO FINO: Tipo 1 pacote 5 Kg CAFÉ 500gr EXTRATO DE TOMATE - 350g FARINHA DE MILHO, composição 100% milho, embalagem de 1kg. FARINHA DE TRIGO 5KG FEIJÃO PRETO: Tipo 1, novo, de 1ª qualidade. Embalagem 1 kg LEITE INTEGRAL,Leite UHT integral. Embalagem longa vida 1 litro MACARRÃO PARAFUSO TIPO 1 C/ OVOS 500G PIPOCA - Milho de pipoca tipo 1 500g cada. SUCO INTEGRAL DE UVA 1,5 litro 3.106,06
17/03/2023 Liquidado por Neusa conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme DANFE Nº 890/045866190; 3.106,06
23/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2023 CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 10564 3.106,06
TOTAL 3.106,06 3.106,06 3.106,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.