| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS |
| Número do empenho: | 1460 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAs com estacionamento ao funcionário Leonir de Souza Vargas, no aeroporto Salgado Filho no dia 17/03/2023, para buscar Vice Prefeito e Secretária Sueli Penz que retornaram de Brasília. | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAs com estacionamento ao funcionário Leonir de Souza Vargas, no aeroporto Salgado Filho no dia 17/03/2023, para buscar Vice Prefeito e Secretária Sueli Penz que retornaram de Brasília. | 28,00 | ||
| 17/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 115221; | 28,00 | ||
| 24/03/2023 | Pagamento de Empenho 1460/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
