Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUCAS LUIZ DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1463 |
Data de lançamento: |
20/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CENOURA kg 1ª qualidade, com tamanho e coloração uniforme. |
5,00 |
30,00 |
| 12.00 |
PEPINO |
5,99 |
71,88 |
| 16.00 |
MORANGA |
5,99 |
95,84 |
| 30.00 |
REPOLHO BRANCO |
5,00 |
150,00 |
| 6.00 |
VAGEM |
12,99 |
77,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2023 |
CENOURA kg 1ª qualidade, com tamanho e coloração uniforme. PEPINO MORANGA REPOLHO BRANCO VAGEM |
425,66 |
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| 22/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 208/427513; |
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425,66 |
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| 24/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1463/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
425,66 |
| TOTAL |
425,66 |
425,66 |
425,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
