| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMUNICARE TREINAMENTOS E PALESTRAS |
| Número do empenho: | 1465 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PALESTRANTE para o Evento do Chá das Mulheres em Comemoração do mês da Mulher. | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | PALESTRANTE para o Evento do Chá das Mulheres em Comemoração do mês da Mulher. | 3.100,00 | ||
| 03/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 91; | 3.100,00 | ||
| 06/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1465/2023 COMUNICARE TREINAMENTOS E PALESTRAS - 10616 | 3.100,00 | ||
| TOTAL | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
