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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1474 Data de lançamento: 20/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: PRANCHAS DE EUCALIPTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 PRANCHA DE 0,30 X 0,07 X 6 196,00 5.880,00
2.00 VIGA 30X20X6,50 DE EUCALIPTO, para reconstrução da Ponte da divisa entre Ernestina e Tio Hugo por estar em péssimas condições de trafegabilidade. 600,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2023 PRANCHA DE 0,30 X 0,07 X 6 VIGA 30X20X6,50 DE EUCALIPTO, para reconstrução da Ponte da divisa entre Ernestina e Tio Hugo por estar em péssimas condições de trafegabilidade. 7.080,00
23/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 890/045944034; 7.080,00
31/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1474/2023 COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 7.080,00
TOTAL 7.080,00 7.080,00 7.080,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.