Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1474
Data de lançamento:
20/03/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
PRANCHAS DE EUCALIPTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
PRANCHA DE 0,30 X 0,07 X 6
196,00
5.880,00
2.00
VIGA 30X20X6,50 DE EUCALIPTO, para reconstrução da Ponte da divisa entre Ernestina e Tio Hugo por estar em péssimas condições de trafegabilidade.
600,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
PRANCHA DE 0,30 X 0,07 X 6 VIGA 30X20X6,50 DE EUCALIPTO, para reconstrução da Ponte da divisa entre Ernestina e Tio Hugo por estar em péssimas condições de trafegabilidade.
7.080,00
23/03/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 890/045944034;
7.080,00
31/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1474/2023
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104
7.080,00
TOTAL
7.080,00
7.080,00
7.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
