Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1484 |
Data de lançamento: |
21/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
RIPA DE PINUS 5X5,40 MTS |
15,00 |
225,00 |
| 1.00 |
RIPA DE PINUS 15X2,70MTS |
20,00 |
20,00 |
| 36.00 |
RIPA DE PINUS 5X5,40 MTS, para uso no emparelhamento do comcreto para o Parque da Praça Municipal. |
18,00 |
648,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2023 |
RIPA DE PINUS 5X5,40 MTS RIPA DE PINUS 15X2,70MTS RIPA DE PINUS 5X5,40 MTS, para uso no emparelhamento do comcreto para o Parque da Praça Municipal. |
893,00 |
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| 21/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/045920294; |
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893,00 |
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| 24/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1484/2023
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 |
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893,00 |
| TOTAL |
893,00 |
893,00 |
893,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
