| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RELÓGIOS VARGAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1486 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RELÓGIO PONTO IDCLASS BIO PROX / C/ FONTES S/ NOBREAK, conserto do mesmo localizado na Secrearia de Obras. | 165,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | RELÓGIO PONTO IDCLASS BIO PROX / C/ FONTES S/ NOBREAK, conserto do mesmo localizado na Secrearia de Obras. | 165,00 | ||
| 23/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 161; | 165,00 | ||
| 24/03/2023 | Pagamento de Empenho 1486/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
