Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RELÓGIOS VARGAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1487 |
Data de lançamento: |
21/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RELÓGIO PONTO IDCLASS BIO PROX / C/ FONTES S/ NOBREAK, peças para conserto do Relógio da Secretaria de Obras. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2023 |
RELÓGIO PONTO IDCLASS BIO PROX / C/ FONTES S/ NOBREAK, peças para conserto do Relógio da Secretaria de Obras. |
150,00 |
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| 23/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme DANFE Nº 1/006859; |
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150,00 |
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| 24/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1487/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
