Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1490 |
Data de lançamento: |
21/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSULTA com Neurologista para paciente Ana Clara Leal de Goes Ritter. |
192,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2023 |
CONSULTA com Neurologista para paciente Ana Clara Leal de Goes Ritter. |
192,00 |
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| 26/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 17122; |
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190,00 |
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| 26/06/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
|
2,00 |
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| 27/06/2023 |
Pagamento de Empenho 1490/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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192,00 |
| TOTAL |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
