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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ROBERTO ALBRECHT 04978520983

Dados do Empenho
Número do empenho: 1494 Data de lançamento: 21/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: OFICINEIRO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 16 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 contratação de profissional para prestação de serviços como educador social para mediar as oficinas de teoria e prática de culinária ofertados pelo Cras, sendo 10 horas x 4 semanas = 40 (quarenta) horas mensais pelo período de 10 meses, contrato custeado com recursos da Assistência Social. 1.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2023 contratação de profissional para prestação de serviços como educador social para mediar as oficinas de teoria e prática de culinária ofertados pelo Cras, sendo 10 horas x 4 semanas = 40 (quarenta) horas mensais pelo período de 10 meses, contrato custeado com recursos da Assistência Social. 10.000,00
04/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Nota Fiscal Nº 007; 500,00
06/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1494/2023 - REF. MARÇO/2023 CARLOS ROBERTO ALBRECHT 04978520983 - 10264 500,00
02/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Nota Fiscal Nº 008; 1.000,00
05/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1494/2023 - REF. ABRIL/2023 CARLOS ROBERTO ALBRECHT 04978520983 - 10264 1.000,00
06/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Nota Fiscal Nº 9; 1.000,00
30/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1494/2023 - REF. MAIO/2023 CARLOS ROBERTO ALBRECHT 04978520983 - 10264 1.000,00
03/07/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assist. Social. Conforme Nota Fiscal Nº 10; 1.000,00
06/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1494/2023 - REF. JUNHO /2023 CARLOS ROBERTO ALBRECHT 04978520983 - 10264 1.000,00
01/08/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social.Conforme Nota Fiscal Nº 11; 1.000,00
03/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1494/2023 - REF. julho/2023 CARLOS ROBERTO ALBRECHT 04978520983 - 10264 1.000,00
30/08/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social.Conforme Nota Fiscal Nº 12; 1.000,00
01/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1494/2023 - REF. AGOSTO/2023 CARLOS ROBERTO ALBRECHT 04978520983 - 10264 1.000,00
27/09/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social.Conforme Nota Fiscal Nº 1; 1.000,00
06/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1494/2023 - REF. SETEMBRO/2023 CARLOS ROBERTO ALBRECHT 04978520983 - 10264 1.000,00
30/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/2; 1.000,00
06/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1494/2023 - REF. OUTUBRO/2023 CARLOS ROBERTO ALBRECHT 04978520983 - 10264 1.000,00
30/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 900/3; 1.000,00
05/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1494/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 CARLOS ROBERTO ALBRECHT 04978520983 - 10264 1.000,00
28/12/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL 1.000,00
28/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1.000,00
16/10/2024 NAO UTILIZADO -500,00
TOTAL 9.500,00 9.500,00 9.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.