Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JONAS DA ROSA 02171227010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1495 |
Data de lançamento: |
21/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SERVIÇO DE SEGURANÇA - PRIMEIRO JOGO |
200,00 |
800,00 |
| 4.00 |
SERVIÇO DE SEGURANÇA SEGUNDO JOGO, para a Copinha da Walter Stacke dos dias 25 e 26/03/2023. |
200,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2023 |
SERVIÇO DE SEGURANÇA - PRIMEIRO JOGO SERVIÇO DE SEGURANÇA SEGUNDO JOGO, para a Copinha da Walter Stacke dos dias 25 e 26/03/2023. |
1.600,00 |
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| 21/03/2023 |
CNPJ cancelado |
-1.600,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
