| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 15 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias | 0,00 | 669,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias | 669,20 | ||
| 02/01/2023 | Liquidado por Daniele conforme orientação do setor pessoal ferias Eliziane Fatima Nickhorn | 669,20 | ||
| 11/01/2023 | Pagamento de Empenho 15/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 669,20 | ||
| TOTAL | 669,20 | 669,20 | 669,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
