Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
150 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
Natureza da despesa: |
Hospedagem |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
HOSPEDAGEM ao doutorandos da (UFFS) Universidade Fededal Fronteira Sul, os quais atendem na UBS, referente ao mês de dezembro de 2022. |
86,20 |
1.293,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2023 |
HOSPEDAGEM ao doutorandos da (UFFS) Universidade Fededal Fronteira Sul, os quais atendem na UBS, referente ao mês de dezembro de 2022. |
1.293,00 |
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02/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 0894; |
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1.293,00 |
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16/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 150/2023
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 |
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1.293,00 |
TOTAL |
1.293,00 |
1.293,00 |
1.293,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.