| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
| Número do empenho: | 150 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Hospedagem | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | HOSPEDAGEM ao doutorandos da (UFFS) Universidade Fededal Fronteira Sul, os quais atendem na UBS, referente ao mês de dezembro de 2022. | 86,20 | 1.293,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | HOSPEDAGEM ao doutorandos da (UFFS) Universidade Fededal Fronteira Sul, os quais atendem na UBS, referente ao mês de dezembro de 2022. | 1.293,00 | ||
| 02/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 0894; | 1.293,00 | ||
| 16/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 150/2023 HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 | 1.293,00 | ||
| TOTAL | 1.293,00 | 1.293,00 | 1.293,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
