Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1504 |
Data de lançamento: |
21/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREIA ELÁSTICA |
215,00 |
215,00 |
| 1.00 |
TENSOR SPIN |
145,00 |
145,00 |
| 1.00 |
BATERIA MOURA 50AH, para manutenção do veículo SPIN de placas IYW 9736. |
525,00 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2023 |
CORREIA ELÁSTICA TENSOR SPIN BATERIA MOURA 50AH, para manutenção do veículo SPIN de placas IYW 9736. |
885,00 |
|
|
| 21/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/0024; |
|
885,00 |
|
| 28/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1504/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
885,00 |
| TOTAL |
885,00 |
885,00 |
885,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
