Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CATTIVELLI & BELIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1507 |
Data de lançamento: |
21/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.10 |
PÃO DE QUEIJO |
53,90 |
59,29 |
| 6.00 |
SUCO DE LARANJA 1 LITRO |
12,00 |
72,00 |
| 2.00 |
BOLO SABORES |
24,90 |
49,80 |
| 5.00 |
CUCA ALEMA, para Lanche de representantes do Turismo de Ernestina na Expodireto Cotrijal. |
27,90 |
139,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2023 |
PÃO DE QUEIJO SUCO DE LARANJA 1 LITRO BOLO SABORES CUCA ALEMA, para Lanche de representantes do Turismo de Ernestina na Expodireto Cotrijal. |
320,59 |
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| 21/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/9873; 1/9872; |
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320,59 |
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| 28/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1507/2023
CATTIVELLI & BELIN LTDA - 5214 |
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320,59 |
| TOTAL |
320,59 |
320,59 |
320,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
