| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1509 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha ref REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS | 990,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | folha ref REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS | 990,02 | ||
| 21/03/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA COMPLEMENTAR JONAS SCHUBERT BUENO | 990,02 | ||
| 21/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL | 138,60 | ||
| 23/03/2023 | Pagamento de Empenho 1509/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 851,42 | ||
| TOTAL | 990,02 | 990,02 | 990,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 21/03/2023 | 138,60 | Lançada | |
| TOTAL | 138,60 |
