| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 1511 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PRANCHAS DE EUCALIPTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PLANCHA EUCALIPTO 30X7X6,00 MTS, para manutenção e conserto da Ponte da divisa entre os Municípios de Ernestina e Santo Antônio do Planalto. | 196,00 | 1.176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | PLANCHA EUCALIPTO 30X7X6,00 MTS, para manutenção e conserto da Ponte da divisa entre os Municípios de Ernestina e Santo Antônio do Planalto. | 1.176,00 | ||
| 22/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 890/045944204; | 1.176,00 | ||
| 28/03/2023 | Pagamento de Empenho 1511/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.176,00 | ||
| TOTAL | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
