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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1513 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FACAO 49,37 49,37
1.00 CINTA CATRACA C/TRAVA 3M,800KG 65,72 65,72
2.00 CAPA 2 TRAMAS 3/8 10,39 20,78
1.00 FEMEA 90° 3/4 X 3/8 28,53 28,53
1.00 FEMEA RETA 19,90 19,90
0.48 COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS 39,45 18,94
0.50 COMANDO HIDRÁULICO 39,45 19,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 FACAO CINTA CATRACA C/TRAVA 3M,800KG CAPA 2 TRAMAS 3/8 FEMEA 90° 3/4 X 3/8 FEMEA RETA COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS COMANDO HIDRÁULICO 222,97
22/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme DANFE Nº 1/0702; 222,97
28/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 222,97
TOTAL 222,97 222,97 222,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.