Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2023 |
ferias ref REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS |
2.430,77 |
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| 22/03/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS KARINE BAUMGRATZ |
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2.430,77 |
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| 22/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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24,31 |
| 22/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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72,21 |
| 22/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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124,73 |
| 22/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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162,01 |
| 22/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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199,66 |
| 22/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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344,87 |
| 23/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1516/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.502,98 |
| TOTAL |
2.430,77 |
2.430,77 |
2.430,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
