| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1517 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 486,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS | 486,97 | ||
| 22/03/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS KARINE BAUMGRATZ | 486,97 | ||
| 23/03/2023 | Pagamento de Empenho 1517/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 486,97 | ||
| TOTAL | 486,97 | 486,97 | 486,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
