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Exercício: 2023
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1527	Data de lançamento:	22/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	CULTURA E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CORANTE 50 G AZUL	7,99	31,96
20.00	MORANGO	5,99	119,80
2.00	AMIDO DE MILHO 1kg.	9,79	19,58
6.00	ACUCAR CRISTAL pacote 5 kg	20,99	125,94
6.00	FARINHA DE TRIGO 5KG	22,90	137,40
20.00	OVOS – de galinha “tipo grande”, casca lisa * Bom aspecto*novos	10,90	218,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2023	CORANTE 50 G AZUL MORANGO AMIDO DE MILHO 1kg. ACUCAR CRISTAL pacote 5 kg FARINHA DE TRIGO 5KG OVOS – de galinha “tipo grande”, casca lisa * Bom aspecto*novos	652,68
13/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 0/03529;		652,68
17/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1527/2023 S.C.MERCADO LTDA - 5505			652,68
TOTAL		652,68	652,68	652,68
SALDO A PAGAR				0,00