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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 153 Data de lançamento: 03/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CAIBROS DE MADEIRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 TABUAS DE 30X2,80 35,80 179,00
5.00 TABUAS 20X2,80 43,00 215,00
8.00 CAIBROS 4X5X1,70, para construção de Prateleiras no Prédio da Prefeitura. 12,50 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2023 TABUAS DE 30X2,80 TABUAS 20X2,80 CAIBROS 4X5X1,70, para construção de Prateleiras no Prédio da Prefeitura. 494,00
11/01/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 890/044762940; 490,00
16/01/2023 Empenho valor a maior -4,00
17/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2023 COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 490,00
TOTAL 490,00 490,00 490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.