| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 153 | Data de lançamento: | 03/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CAIBROS DE MADEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TABUAS DE 30X2,80 | 35,80 | 179,00 |
| 5.00 | TABUAS 20X2,80 | 43,00 | 215,00 |
| 8.00 | CAIBROS 4X5X1,70, para construção de Prateleiras no Prédio da Prefeitura. | 12,50 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | TABUAS DE 30X2,80 TABUAS 20X2,80 CAIBROS 4X5X1,70, para construção de Prateleiras no Prédio da Prefeitura. | 494,00 | ||
| 11/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 890/044762940; | 490,00 | ||
| 16/01/2023 | Empenho valor a maior | -4,00 | ||
| 17/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2023 COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
