Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
153 |
Data de lançamento: |
03/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CAIBROS DE MADEIRA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TABUAS DE 30X2,80 |
35,80 |
179,00 |
| 5.00 |
TABUAS 20X2,80 |
43,00 |
215,00 |
| 8.00 |
CAIBROS 4X5X1,70, para construção de Prateleiras no Prédio da Prefeitura. |
12,50 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2023 |
TABUAS DE 30X2,80 TABUAS 20X2,80 CAIBROS 4X5X1,70, para construção de Prateleiras no Prédio da Prefeitura. |
494,00 |
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| 11/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 890/044762940; |
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490,00 |
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| 16/01/2023 |
Empenho valor a maior |
-4,00 |
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| 17/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 153/2023
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 |
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490,00 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
