Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AMAIR SANTOS DE MOURA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1537 |
Data de lançamento: |
23/03/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE TAXI, para as Conselheiras Tutelares em atendimento de ocorrência no dia 21/03/2023. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2023 |
SERVIÇO DE TAXI, para as Conselheiras Tutelares em atendimento de ocorrência no dia 21/03/2023. |
100,00 |
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23/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob RECIBO nº 001/2023. |
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100,00 |
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28/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2023
AMAIR SANTOS DE MOURA - 7008 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.